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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001657
Nro. de Timbrado
16323893
Monto de la Factura
₲ 96.184.205
Nro. de Orden de Pago
9049
Fecha de Orden de Pago
26-12-2023
Fecha Emisión Cheque
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.513.709
IVA
Retención DNCP
₲ 339.268
Retención IVA
₲ 2.623.206
Retención Renta
₲ 2.623.206
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLUE OCEAN COMPANY S.A.
RUC
80085554-0
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-23001-23-236631
Monto Contrato
₲ 96.184.205
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.099.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.513.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436481
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Camaras de Seguridad
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn