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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000698
Nro. de Timbrado
16573321
Monto de la Factura
₲ 96.260.870
Nro. de Orden de Pago
9837
Fecha de Orden de Pago
22-07-2024
Fecha Emisión Cheque
22-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.585.856
IVA
Retención DNCP
₲ 339.538
Retención IVA
₲ 2.625.296
Retención Renta
₲ 2.625.296
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARGOS TECH S.A
RUC
80088565-1
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-23001-23-235848
Monto Contrato
₲ 96.260.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.175.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.585.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435797
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos para DSE del INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn