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Datos del Pago
Nro. de Factura
80014552
Monto de la Factura
₲ 19.305.197
Nro. de Orden de Pago
30369
Fecha de Orden de Pago
30-04-2018
Fecha Emisión Cheque
30-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.358.891
IVA
Retención DNCP
₲ 68.797
Retención IVA
₲ 526.505
Retención Renta
₲ 351.004
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-40001-17-135076
Monto Contrato
₲ 19.305.197
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.305.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.358.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293445
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FILTROS (COMBUSTIBLE, AIRE Y ACEITE) PARA MÓVILES DE LA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco