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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0349401
Nro. de Timbrado
11878708
Monto de la Factura
₲ 14.673.000
Nro. de Orden de Pago
5979768
Fecha de Orden de Pago
18-08-2017
Fecha Emisión Cheque
18-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.953.756
IVA
₲ 1.333.909
Retención DNCP
₲ 52.289
Retención IVA
₲ 400.173
Retención Renta
₲ 266.782
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANITARIOS Y CERAMICAS SACI
RUC
80030944-8
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-40001-17-136676
Monto Contrato
₲ 14.673.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.673.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.953.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302031
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco