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Datos del Pago
Nro. de Factura
024-004-0001575-76-77-78-79-80
Nro. de Timbrado
11470227
Monto de la Factura
₲ 47.527.740
Nro. de Orden de Pago
137995
Fecha de Orden de Pago
13-06-2017
Fecha Emisión Cheque
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.198.018
IVA
Retención DNCP
₲ 169.371
Retención IVA
₲ 1.296.211
Retención Renta
₲ 864.140
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOVIL SUPPLY SA
RUC
80001129-5
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-40001-17-135075
Monto Contrato
₲ 47.527.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.527.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.198.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293445
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FILTROS (COMBUSTIBLE, AIRE Y ACEITE) PARA MÓVILES DE LA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco