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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003308
Monto de la Factura
₲ 1.089.000
Nro. de Orden de Pago
1414
Fecha de Orden de Pago
16-11-2017
Fecha Emisión Cheque
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.085.040
IVA
₲ 99.000
Retención DNCP
₲ 3.960
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA LATINA S.R.L.
RUC
80001899-0
Número de Contrato
72/2016
Código de Contratación (CC)
CD-21001-16-132970
Monto Contrato
₲ 1.089.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.089.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.085.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306670
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESIONES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay