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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000877
Monto de la Factura
₲ 42.570.000
Nro. de Orden de Pago
39
Fecha de Orden de Pago
09-01-2017
Fecha Emisión Cheque
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.480.200
IVA
₲ 3.870.000
Retención DNCP
₲ 154.800
Retención IVA
₲ 1.161.000
Retención Renta
₲ 774.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
67/2016
Código de Contratación (CC)
CD-21001-16-132780
Monto Contrato
₲ 42.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.570.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.480.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319139
Nombre de la Licitación
CD 11PM/2016 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA MAQUINAS DE LA TESORERIA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay