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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001414
Monto de la Factura
₲ 7.984.680
Nro. de Orden de Pago
1379
Fecha de Orden de Pago
08-09-2016
Fecha Emisión Cheque
09-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.592.705
IVA
₲ 725.880
Retención DNCP
₲ 29.035
Retención IVA
₲ 217.764
Retención Renta
₲ 145.176
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAFE FICHA SRL
RUC
80002638-1
Número de Contrato
25/2016
Código de Contratación (CC)
CD-21001-16-124329
Monto Contrato
₲ 70.154.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.154.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.765.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304074
Nombre de la Licitación
CD 21/2016 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE CAFÉ (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay