- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000385
Monto de la Factura
₲ 23.300.000
Nro. de Orden de Pago
1880
Fecha de Orden de Pago
16-12-2016
Fecha Emisión Cheque
23-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.156.182
IVA
₲ 2.118.182
Retención DNCP
₲ 84.727
Retención IVA
₲ 635.455
Retención Renta
₲ 423.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Montserrat Martinez
RUC
927514-2
Número de Contrato
56/16
Código de Contratación (CC)
CD-21001-16-131070
Monto Contrato
₲ 23.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.156.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306945
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PINTURAS Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay