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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001175
Monto de la Factura
₲ 1.669.620
Nro. de Orden de Pago
1348
Fecha de Orden de Pago
01-11-2017
Fecha Emisión Cheque
01-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.597.126
IVA
₲ 117.472
Retención DNCP
₲ 6.209
Retención IVA
₲ 35.242
Retención Renta
₲ 31.043
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
58/2016
Código de Contratación (CC)
CD-21001-16-130785
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.539.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.136.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306747
Nombre de la Licitación
CD 94/2016 - SERVICIOS TERCERIZADOS PARA LA PROVISION DE INSUMOS PARA CANTINA (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay