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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001031
Monto de la Factura
₲ 3.815.916
Nro. de Orden de Pago
877
Fecha de Orden de Pago
13-07-2017
Fecha Emisión Cheque
21-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.665.194
IVA
₲ 214.272
Retención DNCP
₲ 14.407
Retención IVA
₲ 64.282
Retención Renta
₲ 72.033
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
58/2016
Código de Contratación (CC)
CD-21001-16-130785
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.539.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.136.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306747
Nombre de la Licitación
CD 94/2016 - SERVICIOS TERCERIZADOS PARA LA PROVISION DE INSUMOS PARA CANTINA (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay