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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002341
Monto de la Factura
₲ 4.752.183
Nro. de Orden de Pago
330
Fecha de Orden de Pago
17-03-2017
Fecha Emisión Cheque
22-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.518.894
IVA
₲ 432.017
Retención DNCP
₲ 17.281
Retención IVA
₲ 129.605
Retención Renta
₲ 86.403
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
4/2016
Código de Contratación (CC)
CD-21001-16-118576
Monto Contrato
₲ 106.924.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.924.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.675.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301261
Nombre de la Licitación
CD 01/2016 - CONTRATACION PARA CONEXION DE ACCESO AL SISTEMA ELECTRONICO TRANSACCIONAL
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay