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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002110
Monto de la Factura
₲ 7.128.275
Nro. de Orden de Pago
1360
Fecha de Orden de Pago
31-08-2016
Fecha Emisión Cheque
07-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.778.341
IVA
₲ 648.025
Retención DNCP
₲ 25.921
Retención IVA
₲ 194.408
Retención Renta
₲ 129.605
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
4/2016
Código de Contratación (CC)
CD-21001-16-118576
Monto Contrato
₲ 106.924.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.924.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.675.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301261
Nombre de la Licitación
CD 01/2016 - CONTRATACION PARA CONEXION DE ACCESO AL SISTEMA ELECTRONICO TRANSACCIONAL
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay