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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0156954
Monto de la Factura
₲ 3.832.400
Nro. de Orden de Pago
819
Fecha de Orden de Pago
04-07-2017
Fecha Emisión Cheque
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.644.264
IVA
₲ 348.400
Retención DNCP
₲ 13.936
Retención IVA
₲ 104.520
Retención Renta
₲ 69.680
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
28/2016
Código de Contratación (CC)
CD-21001-16-125193
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.036.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.468.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313304
Nombre de la Licitación
CD 115/2016 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA MARCA HYUNDAI, ISUZU Y SSANG YONG
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay