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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000573
Nro. de Timbrado
15442935
Monto de la Factura
₲ 26.508.610
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
29-07-2022
Fecha Emisión Cheque
29-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.785.648
IVA
₲ 2.409.873
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 722.962
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GUSTAVO CARDOZO PIRIZ
RUC
1941011-5
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30098-22-215644
Monto Contrato
₲ 56.722.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.722.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.175.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413433
Nombre de la Licitación
PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO FRENTE A LA ESC. BASICA N° 733 JULIAN CABRERA
Convocante
Municipalidad de Capitán Miranda
Unidad de Contratación
Uoc Capitan Miranda