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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000319
Monto de la Factura
₲ 160.000.000
Nro. de Orden de Pago
8700
Fecha de Orden de Pago
30-12-2022
Fecha Emisión Cheque
30-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.636.363
IVA
₲ 14.545.455
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 4.363.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR MANUEL LESME VILLASBOA
RUC
2510507-8
Número de Contrato
79/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30001-22-224571
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.418.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410654
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELERAS URBANAS DE CESTAS BASCULANTES PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 1 Direccion de Adquisiciones