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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1443
Nro. de Timbrado
12788784
Monto de la Factura
₲ 1.782.000
Nro. de Orden de Pago
1618
Fecha de Orden de Pago
29-08-2018
Fecha Emisión Cheque
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.694.650
IVA
₲ 162.000
Retención DNCP
₲ 6.350
Retención IVA
₲ 48.600
Retención Renta
₲ 32.400
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
CD N°11/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28006-18-159082
Monto Contrato
₲ 1.782.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.782.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.694.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349152
Nombre de la Licitación
Adquisición de Accesorios Informáticos, Luces de Emergencia y Señales Iluminadas
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve