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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020737
Nro. de Timbrado
12664889
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
1411
Fecha de Orden de Pago
30-07-2018
Fecha Emisión Cheque
30-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STARSOFT SRL
RUC
80026041-4
Número de Contrato
CD N°08/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28006-18-157552
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348816
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sistema Contable para Facultad de Ciencias Económicas
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve