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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000226
Nro. de Timbrado
14508079
Monto de la Factura
₲ 87.000.000
Nro. de Orden de Pago
1951
Fecha de Orden de Pago
15-09-2021
Fecha Emisión Cheque
15-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.947.673
IVA
₲ 7.909.091
Retención DNCP
₲ 306.873
Retención IVA
₲ 2.372.727
Retención Renta
₲ 2.372.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gabriel Cáceres Cabriza
RUC
4480040-1
Número de Contrato
035
Código de Contratación (CC)
CD-27003-18-167516
Monto Contrato
₲ 145.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.104.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345077
Nombre de la Licitación
Servicio Tecnico de Implementacion de Sotfware basado en Opensource
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah