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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000138
Nro. de Timbrado
12841543
Monto de la Factura
₲ 58.000.000
Nro. de Orden de Pago
2980
Fecha de Orden de Pago
04-07-2019
Fecha Emisión Cheque
04-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.156.946
IVA
₲ 5.272.727
Retención DNCP
₲ 206.691
Retención IVA
₲ 1.581.818
Retención Renta
₲ 1.054.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gabriel Cáceres Cabriza
RUC
4480040-1
Número de Contrato
035
Código de Contratación (CC)
CD-27003-18-167516
Monto Contrato
₲ 145.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.104.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345077
Nombre de la Licitación
Servicio Tecnico de Implementacion de Sotfware basado en Opensource
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah