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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001055
Nro. de Timbrado
12933358
Monto de la Factura
₲ 1.111.840
Nro. de Orden de Pago
602
Fecha de Orden de Pago
29-04-2019
Fecha Emisión Cheque
29-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.107.797
IVA
₲ 101.076
Retención DNCP
₲ 4.043
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
040
Código de Contratación (CC)
CD-27003-18-166788
Monto Contrato
₲ 2.223.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.111.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.107.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344094
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah