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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007245
Nro. de Timbrado
14765435
Monto de la Factura
₲ 966.000
Nro. de Orden de Pago
2839
Fecha de Orden de Pago
16-11-2021
Fecha Emisión Cheque
16-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 961.170
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.864
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-25004-21-198034
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.855.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.819.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390550
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE PERIÓDICOS PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp