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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003688
Nro. de Timbrado
14798004
Monto de la Factura
₲ 20.100.000
Nro. de Orden de Pago
1175
Fecha de Orden de Pago
11-06-2021
Fecha Emisión Cheque
11-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.915.013
IVA
₲ 1.827.273
Retención DNCP
₲ 70.898
Retención IVA
₲ 548.182
Retención Renta
₲ 548.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRIAM ELIZABETH ROMERO VAZQUEZ
RUC
3208109-0
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-25004-21-199250
Monto Contrato
₲ 20.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.082.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.915.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394376
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HOJAS DE SEGURIDAD PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp