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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-203
Nro. de Timbrado
13698674
Monto de la Factura
₲ 31.050.000
Nro. de Orden de Pago
37077
Fecha de Orden de Pago
17-12-2019
Fecha Emisión Cheque
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.937.091
IVA
₲ 2.822.727
Retención DNCP
₲ 112.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TORIBIA ARCE DE VERON
RUC
461057-1
Número de Contrato
16/2018
Código de Contratación (CC)
CD-40003-18-164138
Monto Contrato
₲ 85.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.740.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350789
Nombre de la Licitación
Adhesivo p/ Etiq. Botella Pet
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa