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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015303
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. de Orden de Pago
4228
Fecha de Orden de Pago
16-12-2022
Fecha Emisión Cheque
16-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.144.480
IVA
₲ 400.000
Retención DNCP
₲ 15.520
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 120.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
059/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27007-19-183029
Monto Contrato
₲ 78.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.517.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359488
Nombre de la Licitación
Soporte de Software GFI; SIEM; Office 365
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo