- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012777
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. de Orden de Pago
1760
Fecha de Orden de Pago
30-08-2021
Fecha Emisión Cheque
30-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.361.200
IVA
₲ 1.000.000
Retención DNCP
₲ 38.800
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 300.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
059/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27007-19-183029
Monto Contrato
₲ 78.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.517.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359488
Nombre de la Licitación
Soporte de Software GFI; SIEM; Office 365
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo