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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-241
Monto de la Factura
₲ 4.981.800
Nro. de Orden de Pago
724569
Fecha de Orden de Pago
31-10-2011
Fecha Emisión Cheque
31-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.797.141
IVA
Retención DNCP
₲ 18.599
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
59/2011
Código de Contratación (CC)
CD-27001-11-20635
Monto Contrato
₲ 62.763.708
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.072.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.615.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197738
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf