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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002188
Monto de la Factura
₲ 220.000
Nro. de Orden de Pago
783836
Fecha de Orden de Pago
31-05-2013
Fecha Emisión Cheque
31-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.200
IVA
₲ 20.000
Retención DNCP
₲ 800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
344/2011
Código de Contratación (CC)
CD-27001-11-43816
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216701
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos de oficina
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf