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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-2115
Monto de la Factura
₲ 8.781.300
Nro. de Orden de Pago
724985
Fecha de Orden de Pago
28-11-2011
Fecha Emisión Cheque
28-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.350.857
IVA
Retención DNCP
₲ 31.293
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINHEIRO & PINHEIRO ASOCIADOS SRL
RUC
80021319-0
Número de Contrato
189/2011
Código de Contratación (CC)
CD-27001-11-30437
Monto Contrato
₲ 105.375.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.528.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.403.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216482
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Programadores y Analistas
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf