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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001279
Nro. de Timbrado
13795826
Monto de la Factura
₲ 66.500.000
Nro. de Orden de Pago
3819
Fecha de Orden de Pago
18-09-2020
Fecha Emisión Cheque
18-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.541.800
IVA
₲ 6.045.455
Retención DNCP
₲ 58.200
Retención IVA
₲ 450.000
Retención Renta
₲ 450.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIO MARTIN GAONA MACIEL
RUC
3028470-8
Número de Contrato
70/19
Código de Contratación (CC)
CD-23003-19-185045
Monto Contrato
₲ 66.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.096.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373067
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FIBRA OPTICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert