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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025153
Nro. de Timbrado
13557354
Monto de la Factura
₲ 55.640.500
Nro. de Orden de Pago
7640
Fecha de Orden de Pago
02-12-2019
Fecha Emisión Cheque
02-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.409.305
IVA
₲ 5.058.227
Retención DNCP
₲ 196.259
Retención IVA
₲ 1.517.468
Retención Renta
₲ 1.517.468
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-23003-19-180494
Monto Contrato
₲ 55.640.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.640.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.409.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357127
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert