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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002129
Nro. de Timbrado
13725747
Monto de la Factura
₲ 91.260.000
Nro. de Orden de Pago
8934
Fecha de Orden de Pago
22-01-2020
Fecha Emisión Cheque
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.960.283
IVA
Retención DNCP
₲ 321.899
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSMAR CANTERO GIMENEZ
RUC
2831220-1
Número de Contrato
01-2019
Código de Contratación (CC)
CD-23003-19-183779
Monto Contrato
₲ 91.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.282.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.960.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369704
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TOLDOS Y EQUIPAMIENTOS
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert