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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001025
Nro. de Timbrado
11252899
Monto de la Factura
₲ 9.925.000
Nro. de Orden de Pago
54
Fecha de Orden de Pago
19-07-2016
Fecha Emisión Cheque
19-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.687.594
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 38.906
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 198.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO DANIEL CASAMADA ROJAS
RUC
3969365-1
Número de Contrato
70/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-117480
Monto Contrato
₲ 58.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.195.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.534.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293394
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CONFECCIONES TEXTILES PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo