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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000819
Monto de la Factura
₲ 4.517.532
Nro. de Orden de Pago
62760
Fecha de Orden de Pago
31-05-2013
Fecha Emisión Cheque
31-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.295.763
IVA
₲ 410.684
Retención DNCP
₲ 16.427
Retención IVA
₲ 123.205
Retención Renta
₲ 82.137
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERESITA ESTHER FATIMA CHAVES DE RICCIARDI
RUC
936079-4
Número de Contrato
31/12
Código de Contratación (CC)
CD-24003-12-53896
Monto Contrato
₲ 54.210.384
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.035.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.591.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234923
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS C-1, C-5 Y C-82
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande