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Datos del Pago
Nro. de Factura
1496
Monto de la Factura
₲ 14.915.000
Nro. de Orden de Pago
1419
Fecha de Orden de Pago
12-10-2016
Fecha Emisión Cheque
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.915.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Francisco A. Trussy Nuñez
RUC
1277638-6
Número de Contrato
030/2016
Código de Contratación (CC)
CD-30126-16-127107
Monto Contrato
₲ 14.915.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.915.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.915.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316313
Nombre de la Licitación
UNIFORME PARA PERSONAL DE LIMPIEZA
Convocante
Municipalidad de San Ignacio
Unidad de Contratación
Uoc San Ignacio