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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000806
Nro. de Timbrado
15487911
Monto de la Factura
₲ 55.020.000
Nro. de Orden de Pago
206
Fecha de Orden de Pago
16-06-2022
Fecha Emisión Cheque
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.776.322
IVA
Retención DNCP
₲ 242.588
Retención IVA
₲ 1.500.545
Retención Renta
₲ 1.500.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES S.A
RUC
80018521-8
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23011-22-212944
Monto Contrato
₲ 55.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.776.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409923
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte