- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001 001 000677
Monto de la Factura
₲ 53.000.000
Nro. de Orden de Pago
10838
Fecha de Orden de Pago
19-02-2015
Fecha Emisión Cheque
19-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.402.036
IVA
Retención DNCP
₲ 188.873
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Gregor David Bernardo Campuzano Fleitas
RUC
3746091-9
Número de Contrato
48/14
Código de Contratación (CC)
CD-23013-14-102255
Monto Contrato
₲ 53.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.590.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.402.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283520
Nombre de la Licitación
Adquisicion de sotware para control de expediente y TSR, Ad referendum Ampliacion Presuppuestaria FF10
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan