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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 001 000051
Monto de la Factura
₲ 37.000.000
Nro. de Orden de Pago
10644
Fecha de Orden de Pago
12-01-2015
Fecha Emisión Cheque
12-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.186.327
IVA
Retención DNCP
₲ 131.855
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Laura Troncoso López
RUC
4015930-2
Número de Contrato
50/14
Código de Contratación (CC)
CD-23013-14-102367
Monto Contrato
₲ 37.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.318.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.186.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282727
Nombre de la Licitación
Servicio de Cena de fin de año . Ad Referendum Ampliacion Presupuestaria.FF10
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan