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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 001 000158
Monto de la Factura
₲ 7.151.120
Nro. de Orden de Pago
10352
Fecha de Orden de Pago
24-10-2014
Fecha Emisión Cheque
24-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.800.585
IVA
₲ 650.102
Retención DNCP
₲ 25.484
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEOTEK S.A.
RUC
80037623-4
Número de Contrato
22/14
Código de Contratación (CC)
CD-23013-14-93480
Monto Contrato
₲ 7.151.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.826.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.800.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274539
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan