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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 001 0000109
Monto de la Factura
₲ 50.475.002
Nro. de Orden de Pago
10680
Fecha de Orden de Pago
14-01-2015
Fecha Emisión Cheque
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.000.809
IVA
Retención DNCP
₲ 179.875
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Gregor David Bernardo Campuzano Fleitas
RUC
3746091-9
Número de Contrato
49/14
Código de Contratación (CC)
CD-23013-14-102256
Monto Contrato
₲ 50.475.002
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.180.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.000.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284718
Nombre de la Licitación
cableado de red, ad referendum ampliacion presupuestaria. F.F.10
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan