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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 001 0010513
Monto de la Factura
₲ 6.470.893
Nro. de Orden de Pago
10825
Fecha de Orden de Pago
18-02-2015
Fecha Emisión Cheque
18-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.275.195
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 24.793
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
34/14
Código de Contratación (CC)
CD-23013-14-101469
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.720.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.528.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284637
Nombre de la Licitación
Adquisicion de pasaje, ad referendum ampliacion presupuestaria 2014 FF.10
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan