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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001388
Monto de la Factura
₲ 575.540
Nro. de Orden de Pago
6766
Fecha de Orden de Pago
13-04-2011
Fecha Emisión Cheque
13-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 573.447
IVA
Retención DNCP
₲ 2.093
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YAMIL OMAR GIMENEZ
RUC
3518338-1
Número de Contrato
UOC N° 27/2010
Código de Contratación (CC)
CD-23013-11-20650
Monto Contrato
₲ 9.086.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.072.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.050.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192287
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, ELECTRÓNICOS Y UPS
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan