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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 001 001659
Monto de la Factura
₲ 5.100.000
Nro. de Orden de Pago
7832
Fecha de Orden de Pago
16-05-2012
Fecha Emisión Cheque
16-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.850.007
IVA
Retención DNCP
₲ 18.175
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YAMIL OMAR GIMENEZ
RUC
3518338-1
Número de Contrato
UOC N° 27/2010
Código de Contratación (CC)
CD-23013-11-20650
Monto Contrato
₲ 9.086.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.072.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.050.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192287
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, ELECTRÓNICOS Y UPS
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan