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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001972
Monto de la Factura
₲ 2.328.975
Nro. de Orden de Pago
7618
Fecha de Orden de Pago
22-02-2012
Fecha Emisión Cheque
22-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.214.812
IVA
Retención DNCP
₲ 8.300
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
644
Código de Contratación (CC)
CD-23013-11-45490
Monto Contrato
₲ 2.328.975
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.223.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.214.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224877
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE UTILES
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan