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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001006283
Monto de la Factura
₲ 5.920.257
Nro. de Orden de Pago
7637
Fecha de Orden de Pago
27-02-2012
Fecha Emisión Cheque
27-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.741.498
IVA
Retención DNCP
₲ 22.680
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
UOC N° 17/2011
Código de Contratación (CC)
CD-23013-11-32479
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.665.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.568.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219861
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan