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Datos del Pago

Nro. de Factura
001 001 009318/9
Monto de la Factura
₲ 17.232.711
Nro. de Orden de Pago
2572
Fecha de Orden de Pago
25-10-2012
Fecha Emisión Cheque
25-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.712.377
IVA

Retención DNCP
₲ 66.017
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
UOC N° 17/2011
Código de Contratación (CC)
CD-23013-11-32479
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.665.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.568.487

Datos de la Licitación

ID de Licitación
219861
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan