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Datos del Pago
Nro. de Factura
0030030003714
Monto de la Factura
₲ 4.644.792
Nro. de Orden de Pago
7121
Fecha de Orden de Pago
19-09-2011
Fecha Emisión Cheque
19-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.417.113
IVA
Retención DNCP
₲ 16.552
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
UOC N°12/2011
Código de Contratación (CC)
CD-23013-11-30633
Monto Contrato
₲ 4.644.792
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.433.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.417.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210177
Nombre de la Licitación
ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan