- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001684
Monto de la Factura
₲ 11.120.000
Nro. de Orden de Pago
7196
Fecha de Orden de Pago
24-10-2011
Fecha Emisión Cheque
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.574.917
IVA
Retención DNCP
₲ 39.628
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KLIXON S.R.L
RUC
80006770-3
Número de Contrato
UOC N° 21/2011
Código de Contratación (CC)
CD-23013-11-35527
Monto Contrato
₲ 11.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.614.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.574.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210172
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SPLIT
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan