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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009129
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
28910
Fecha de Orden de Pago
18-02-2015
Fecha Emisión Cheque
18-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.411.781
IVA
₲ 1.090.909
Retención DNCP
₲ 42.764
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES
RUC
80026558-0
Número de Contrato
605/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27001-14-97367
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.058.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277958
Nombre de la Licitación
Servicio de Auditoria de Prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destruccion Masiva
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf