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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000022
Monto de la Factura
₲ 84.105.000
Nro. de Orden de Pago
718780
Fecha de Orden de Pago
27-03-2014
Fecha Emisión Cheque
27-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.982.325
IVA
₲ 7.645.909
Retención DNCP
₲ 299.720
Retención IVA
₲ 2.293.773
Retención Renta
₲ 1.529.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO LOPEZ MONTIEL
RUC
1722347-4
Número de Contrato
186/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27001-14-84852
Monto Contrato
₲ 84.105.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.105.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.982.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265623
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas para Impresoras para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf